2023年酒店每月经营分析报告3

酒店每月经营分析报告3 荷汀酒店2015年月度经营分析报告一、营业收入（单位：人民币万元）：项目1月份本月指标本月完成本月完成率本年指标本年累计完成本年累计完成率去年同期累计营业收入A下面是小编为大家整理的酒店每月经营分析报告3 ,供大家参考。

　　荷汀酒店2015年月度经营分析报告

　　一、营业收入

　　（单位：人民币万元）：

　　项目

　　1月份

　　本月指标

　　本月完成

　　本月完成率

　　本年指标

　　本年累计完成

　　本年累计完成率

　　去年同期累计

　　营业收入

　　A、完成指标——实行哪些有效措施：

　　B、未完成指标——详细缘由分析：

　　C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降缘由分析：

　　D、未完成指标——下一步打算实行哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：

　　E、尚须要酒店及其他部门协作的工作：

　　增长率

　　荷汀酒店2015年月度经营分析报告

　　二、干脆营业成本（毛利率）

　　（单位：百分比）：

　　项目

　　毛利率

　　1月份

　　本月指标

　　本月完成

　　本年指标

　　本年累计完成

　　去年同期

　　差异

　　A、完成指标——实行哪些有效措施：

　　B、未完成指标——详细缘由分析：

　　C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降缘由分析：

　　D、未完成指标的——下一步打算实行哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：

　　E、尚须要酒店及其他部门协作的工作：

　　XXX酒店X月份经营分析报告

　　三、税金

　　（单位：人民币万元）：

　　项目

　　1月份

　　本月指标

　　本月完成

　　本月完成率

　　本年指标

　　本年累计完成

　　本年累计完成率

　　去年同期累计

　　税款

　　2、分析（要求：由财务部进行分析）

　　A、已完成指标实行过哪些有效措施：

　　B、未完成指标缘由分析：

　　C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降缘由分析：

　　D、在未完成指标的状况下，下一步打算实行哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：

　　E、尚须要酒店管理公司及集团其他部门协作的工作：

　　增长率

　　XXX酒店X月份经营分析报告

　　四、能源

　　（单位：人民币万元，百份比）：

　　项目

　　7月份

　　本月指标

　　本月完成

　　本年指标

　　本年累计完成

　　全年能耗比指标

　　截止本月能耗比

　　去年同期能耗比

　　差异

　　能源额

　　2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简洁、清楚，每个分析不能超过三个小点，特别的可以另行报告）

　　A、节能降耗实行哪些措施：

　　B、能耗超标缘由分析：

　　C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降缘由分析：

　　D、下一步节能降耗实行哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：

　　E、尚须要酒店管理公司及集团其他部门协作的工作：

　　XXX酒店X月份经营分析报告

　　五、工资

　　（单位：人民币万元，百份比）：

　　项目

　　7月份

　　本月指标

　　本月完成

　　本年指标

　　本年累计完成

　　全年工资比指标

　　截止本月工资比

　　去年同期工资比

　　差异

　　工资额

　　2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简洁、清楚，每个分析不能超过三个小点，特别的可以另行报告）

　　A、工资限制实行过哪些措施：

　　B、超指标缘由分析：

　　C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降缘由分析：

　　D、在超指标的状况下，下一步打算实行的措施（以下将作为下个月分析重点）：

　　E、尚须要酒店管理公司及集团其他部门协作的工作：

　　XXX酒店X月份经营分析报告

　　六、福利费

　　（单位：人民币万元，百份比）：

　　项目

　　7月份

　　本月指标

　　本月完成

　　本年指标

　　本年累计完成

　　全年福利比指标

　　截止本月福利比

　　去年同期福利比

　　差异

　　福利费

　　2、经营分析（要求：由酒店总办牵头责任部门（包括饭堂费用及社保费用）作出分析，要求简洁、清楚，每个分析不能超过三个小点，特别的可以另行报告）

　　A、完成指标实行哪些有效的措施：

　　B、未完成指标缘由分析：

　　C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降缘由分析：

　　D、未完成指标，下一步打算实行哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：

　　E、尚须要酒店管理公司及集团其他部门协作的工作：

　　XXX酒店X月份经营分析报告

　　七、销售费用

　　（单位：人民币万元，百份比）：

　　项目

　　7月份

　　本月指标

　　本月完成

　　本年指标

　　本年累计完成

　　全年费用比指标

　　截止本月费用比

　　去年同期费用比

　　差异

　　销售费用

　　2、经营分析（要求：由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简洁、清楚，每个分析不能超过三个小点，特别的可以另行报告）

　　A、完成指标实行过哪些有效的措施：

　　B、未完成指标的缘由分析：

　　C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降缘由分析：

　　D、未完成指标，下一步打算实行哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：

　　E、尚须要酒店管理公司及集团其他部门协作的工作：

　　XXX酒店X月份经营分析报告

　　八、低值易耗品

　　（单位：人民币万元，百份比）：

　　项目

　　7月份

　　本月指标

　　本月完成

　　本年指标

　　本年累计完成

　　全年费用比指标

　　截止本月费用比

　　去年同期费用比

　　差异

　　低值易耗品

　　2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简洁、清楚，每个分析不能超过三个小点，特别的可以另行报告）

　　A、完成指标实行过哪些有效措施：

　　B、未完成指标缘由分析：

　　C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降缘由分析：

　　D、未完成指标，下一步打算实行哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：

　　E、尚须要酒店管理公司及集团其他部门协作的工作：

　　XXX酒店X月份经营分析报告

　　九、营业利润

　　（单位：人民币万元，百份比）：

　　项目

　　7月份

　　本月指标

　　本月完成

　　本年指标

　　本年累计完成

　　全年利润比指标

　　截止本月利润比

　　去年同期利润比

　　差异

　　营业利润

　　2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各部门作出分析，要求简洁、清楚，每个分析不能超过三个小点，特别的可以另行报告）

　　A、完成指标实行哪些有效的措施：

　　B、未完成指标缘由分析：

　　C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降缘由分析：

　　D、未完成月利润指标，下一步打算实行哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：

　　E、尚须要酒店管理公司及集团其他部门协作的工作：