采购流程管理制度
来源:公文范文 发布时间:2022-10-10 20:30:06 点击:
下面是小编为大家整理的采购流程管理制度,供大家参考。
物品采购管理规范 一、 目的:
为了规范采购流程, 有效把握采购各个环节能有序地进行, 特制定本规范。
二、 适用范围:
公司及分公司所有部门。
三、 采购流程图:
四、 内容 4. 1. 采购物品分类
将《物品采购单》提交给采购员 采购员根据《物品采购单》 进行询价比价后交给总经理签字 采购员根据签好字的采购单进行采购
采购员 根据有效发票填写报销单, 总经理审批后,财务进行支款采购款 需求部门 提出 采购申请, 并填写《物品采购单》
采购完成
锅炉、 管材、 散热片、 盘管、 办公用品等。
4. 2. 常规采购:
办公室物资申报时间:
各部门每月 25 日统一申报次月需求, 填写《物品采购单》, 汇总至采购员。
4. 3. 临时采购 临时采购均为紧急需求采购, 必须经过总经理批准方可采购。
临时采购必须备注最晚需求时间, 以备及时补货。
五、 采购员职责 5. 1 诚信原则:
严格遵守财务制度、 遵纪守法, 在平等互利下开展业务活动。
购进物资要尽量做到单据(发票) 随货同行, 报账手续要及时, 当月账务当月处理, 不跨月。
5. 2 成本原则:
同一物品必须货比三家, 质优价廉、 择优选取。
充分考虑节约公司成本。
5. 3 优先原则:
对紧急需求的物品需执行优先原则, 保证营运工作正常开展。
5. 4 质量原则:
采购物资应严格把好质量关, 对不符合质量要求的要坚决拒收, 对自身不清楚的物品一定要询问资深人士或直属经理, 确保采购正确。
采购员需定期(每半年或 1 年)
对所有常规采购物品进行 1 次使用效果反馈及询价对比, 选择性价比高的供应商。
六、 附件:
6. 1《物品采购单》
总经理审核
制作
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