采购流程管理制度

来源:公文范文 发布时间:2022-10-10 20:30:06 点击:

下面是小编为大家整理的采购流程管理制度,供大家参考。

采购流程管理制度

 

  物品采购管理规范 一、 目的:

 为了规范采购流程, 有效把握采购各个环节能有序地进行, 特制定本规范。

 二、 适用范围:

 公司及分公司所有部门。

 三、 采购流程图:

 四、 内容 4. 1. 采购物品分类

  将《物品采购单》提交给采购员 采购员根据《物品采购单》 进行询价比价后交给总经理签字 采购员根据签好字的采购单进行采购

 采购员 根据有效发票填写报销单, 总经理审批后,财务进行支款采购款 需求部门 提出 采购申请, 并填写《物品采购单》

  采购完成

 锅炉、 管材、 散热片、 盘管、 办公用品等。

 4. 2. 常规采购:

 办公室物资申报时间:

 各部门每月 25 日统一申报次月需求, 填写《物品采购单》, 汇总至采购员。

 4. 3. 临时采购 临时采购均为紧急需求采购, 必须经过总经理批准方可采购。

 临时采购必须备注最晚需求时间, 以备及时补货。

  五、 采购员职责 5. 1 诚信原则:

 严格遵守财务制度、 遵纪守法, 在平等互利下开展业务活动。

 购进物资要尽量做到单据(发票) 随货同行, 报账手续要及时, 当月账务当月处理, 不跨月。

 5. 2 成本原则:

 同一物品必须货比三家, 质优价廉、 择优选取。

 充分考虑节约公司成本。

 5. 3 优先原则:

  对紧急需求的物品需执行优先原则, 保证营运工作正常开展。

 5. 4 质量原则:

 采购物资应严格把好质量关, 对不符合质量要求的要坚决拒收, 对自身不清楚的物品一定要询问资深人士或直属经理, 确保采购正确。

  采购员需定期(每半年或 1 年)

 对所有常规采购物品进行 1 次使用效果反馈及询价对比, 选择性价比高的供应商。

 六、 附件:

 6. 1《物品采购单》

 总经理审核

 制作

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